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江汉区文化馆2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

文章出处:江汉文化馆   作者: jhwhg   人气:-   发表时间: 2019-01-24


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第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成情况

(三)人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

(五)政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件:

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年财政拨款收支预算总表

5.2019年一般公共预算支出表

6.2019年一般公共预算基本支出表

7.2019年政府性基金预算支出表

8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

第一部分 部门预算公开说明
第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、基本情况

   (一)部门主要职能

    1、紧密围绕区委区政府中心工作开展活动,运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动;承担大中型文化惠民活动的策划、组织和实施工作;联系指导全区现代公共文化服务体系建设实施。

3、指导全区群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。

4、加强全区文化艺术人才的培养和管理,不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质,形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

5、做好馆内阵地免费开放工作,充分发挥公共文化设施的功能作用。

6、做好区域性非物质文化遗产项目的保护、宣传、传承工作。                                 

7、建立健全群众文化艺术档案,负责《江汉文化》的发行及档案编辑。

(二)部门预算单位构成情况

全额拨款事业单位1个。

(三)人员情况

  区文化馆共有事业编制21人,在职实有人数11人,离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。    

二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入762万元,较2018年年初预算增加52.46万元,增长7.4%。其中:一般公共预算收入762万元。                                              

2019年部门预算总支出762万元,较2018年年初预算增加52.46万元,增长7.4%。其中:一般公共预算支出762万元,主要用于基本支出376.54万元,项目支出385.46万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.文化体育与传媒支出602.42万元;

2.社会保障和就业支出82.99万元;

3.健康卫生支出38.62万元;

4.住房保障支出37.97万元。 

  按照部门预算经济分类科目,主要用于: 

1、工资福利支出239.52万元;

2、商品和服务支出149.39万元;

3、对个人和家庭的补助116.89万元;

4、其他支出256.2万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出762万元,具体情况如下:

    (一)基本支出376.54万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少76.09万元,减少16.81%,主要是退休工资由社保发放。

    (二)项目支出385.46万元,较2018年年初预算增加128.55万元,增长50.04%,主要是增加了中国汉绣圈建非遗大师工作室费用。

 按功能科目分类,主要用于:

1)文化体育与传媒支出602.42万元,主要是用于在职人员经费、机关运行经费及项目经费

2)社会保障和就业支出82.99万元,主要是用于退休人员经费及养老保险缴费支出

3)健康卫生支出38.62万元,主要是用于医疗费补助

4)住房保障支出37.97万元,主要用于住房公积金及提租补贴。

    四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出376.54万元。其中:

(一)人员经费317.45万元。包括:

工资福利支出239.52万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助77.93万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费59.09万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

  我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    六、其他重要事项说明:

   (一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费59.09万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

   (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计127.3万元。包括:物类2.1万元,服务类5.2万元,工程类120万元。

   (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门房屋面积共有2700.86平方米。

   (四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款385.46万元。

 

一、“三公”经费的单位范围 

    2019年江汉区文化馆因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅1家基层单位。  

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元。具体情况如下:

公车运行维护费3万元,用于公务出行费用。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

(七)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(八)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

 



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